6. Formato dos arquivos trocados
Esta seção detalha o formato dos arquivos trocados entre a Automação Comercial e o PayGo.
6.1 Formato genérico
Todos os arquivos são de texto, compostos de várias linhas.
Cada linha é terminada pelos caracteres CR (carriage return, ASCII hexadecimal 0Dh, decimal 13) e LF (line feed, ASCII 0Ah, decimal 10).
Exceto por estes dois caracteres de controle, os demais caracteres pertencem à faixa de caracteres ASCII de 20h (decimal 32) a 7Eh (decimal 126), não sendo permitidos caracteres acentuados.
Cada linha do arquivo é dedicada a um campo específico, e segue o formato:
AAA-BBB = CCCCC...CCCCC
... onde:
→ AAA é identificador (número) do campo;
→ BBB é o índice de repetição do campo, para campos de múltiplos registros;
→ CCCCC...CCCCC é o conteúdo do campo;
→ O símbolo ‘=’ (igual) é sempre precedido e seguido por um caractere ‘espaço’ (20h, decimal 32).
6.2 Comandos existentes
O primeiro campo 000-000 identifica o propósito do arquivo, ou seja, o comando executado (no caso de uma resposta do PayGo) ou a ser executado (no caso de uma solicitação da Automação Comercial).
Como visto no capítulo anterior, existem 6 tipos de comando possíveis, listados na tabela abaixo, que ainda identifica se o comando gera um arquivo de status (Resp\intpos.sts) e um arquivo de resposta (Resp\intpos.001):
Observação: os comandos “CNF” e “NCN” somente devem ser gerados pela Automação Comercial quando a última transação “CRT”, “ADM” ou “CNC” foi realizada com sucesso (campo 009-000 igual a zero) e:
→ O campo 729-000 está presente e indica a necessidade de confirmação; ou
→ O campo 729-000 está ausente e a transação gerou comprovantes (para compatibilidade com versões anteriores de especificação).
6.3 Campos previstos para cada comando
As tabelas a seguir identificam os campos presentes para cada arquivo (solicitação, status ou resposta) e comando.
Legenda:
→ ‘M’ indica que a presença do campo é obrigatória;
→ ‘O’ indica que a presença do campo é opcional;
→ ‘E’ indica que o campo é ecoado (idêntico ao arquivo de solicitação);
→ ‘C1’ indica que o campo está presente caso a transação tenha sido bem-sucedida (campo 009-000 = 0);
→ ‘C2’ indica que o campo está presente caso a transação seja parcelada (de acordo com o campo 732-000);
→ ‘C3’ indica que o campo está presente caso a transação seja pré-datada (de acordo com o campo 732-000);
→ ‘C4’ indica que o campo está presente caso o campo anterior seja diferente de zero (tamanho do comprovante);
→ ‘C5’ indica que a presença do campo é obrigatória, mesmo que o valor seja nulo, no setor de alimentação (bares, restaurantes e lanchonetes);
→ ‘C6’ indica que a presença do campo é obrigatória para aquisição de passagens aéreas, marítimas e terrestres.
→ ‘C7’ indica que a presença de pelo menos um dos campos com esta legenda é mandatória;
→ ‘C8’ indica que o campo está presente se tiver sido retornado pelo PayGo na transação original;
→ A ausência de caractere em uma coluna indica que o campo não é esperado.
Importante:
Caso o arquivo de resposta contenha campos desconhecidos ou não esperados pela Automação Comercial, esta deve ignorá-los sem acusar erro. Isto permite que informações adicionais sejam futuramente retornadas pelo PayGo, mantendo compatibilidade com versões de Automação Comercial anteriores à nova especificação.
6.3.1 Arquivo de solicitação (Req\intpos.001)
6.3.2 Arquivo de status (Resp\intpos.sts)
Todos os campos do arquivo de status têm o mesmo valor do arquivo de solicitação.
6.3.3 Arquivo de resposta (Resp\intpos.001)
6.4 Detalhamento dos campos
A tabela a seguir detalha o conteúdo de cada campo previsto por esta especificação.
Legenda para a coluna “Formato”:
→ ‘n’ indica um campo contendo exclusivamente caracteres numéricos;
→ ‘a’ indica um campo podendo conter qualquer caractere permitido, de acordo com “6.1. Formato genérico”;
→ ‘a7’ indica um campo de exatamente 7 caracteres;
→ ‘a..5’ indica um campo de 1 a 5 caracteres.
| Código | Nome | Formato | Descrição |
|---|---|---|---|
| 000-000 | Comando | a3 | Identifica o propósito do arquivo, conforme “6.2. Comandos existentes”. |
| 001-000 | Identificação | n..10 | Número de controle gerado pela Automação Comercial, devendo o valor ser diferente para cada nova operação de TEF. É ecoado pelo PayGo nos arquivos de status e de resposta, e deve ser consistido pelo Automação Comercial. |
| 002-000 | Documento fiscal | n..12 | Número do documento fiscal ao qual a operação de TEF está vinculada. Caso seja usada uma Impressora Fiscal, o preenchimento deste campo é obrigatório para transações de venda. |
| 003-000 | Valor total | n..12 | Valor total da operação, em centavos da moeda informada no campo 004-000, incluindo todas as taxas cobradas do Cliente (serviço, embarque, etc.). No arquivo de resposta para transações de venda, este campo indica o valor efetivamente debitado do Cliente e creditado para o Estabelecimento (desconsiderando taxas referentes ao uso da solução, descontadas pela Rede Adquirente). |
| 004-000 | Moeda | n1 | 0: Real 1: Dólar americano 2: Euro |
| 006-000 | Entidade Cliente | a1 | Forma de identificação do Cliente: F: CPF J: CNPJ X: Outro identificador, gerenciado pelo estabelecimento. |
| 007-000 | Identificador Cliente | n..16 | Identificador do Cliente (somente números, sem formatação), de acordo com o campo 006-000, obrigatório caso este campo esteja presente. Caso informado pela Automação Comercial, este dado poderá ser utilizado pelo PayGo para transações que requeiram esta informação (por exemplo, fidelização), evitando assim uma dupla digitação na Automação Comercial e no PayGo. |
| 009-000 | Status | a..3 | Indica o resultado final da operação de TEF: 0: operação bem-sucedida, ou transação aprovada; qualquer outro valor: erro na transação, ou transação negada. |
| 010-000 | Rede Adquirente | a..8 | Codinome da Rede Adquirente que processou a transação. Consultar o item 6.4.1 Redes adquirentes no PayGo. Para compatibilidade com versões futuras do produto (por exemplo, inclusão de novas redes), a Automação Comercial não deve consistir este campo, somente armazená-lo para consulta ou agrupamento de transações. Pelo mesmo motivo, é recomendado não preencher este campo no arquivo de solicitação para os comandos CRT e ADM. Caso seja preenchido, o PayGo processará a transação através da rede informada, sem apresentar o menu de seleção da Rede Adquirente. |
| 011-000 | Tipo de transação | n2 | Venda ou cancelamento (de acordo com o campo 000-000): 10: Cartão de crédito – à vista 11: Cartão de crédito – parcelado pelo Estabelecimento 12: Cartão de crédito – parcelado pelo Emissor 20: Cartão de débito – à vista 22: Cartão de débito – parcelado pelo Estabelecimento 21: Cartão de débito – pré-datado 24: Cartão de débito – pré-datado forçada 40: CDC / débito parcelado pelo Emissor 60: Voucher / PAT 30: Outro tipo de cartão 99: Não definido (a operação não foi concluída) Operação administrativa: 13: Pré-autorização com cartão de crédito 41: Consulta CDC / débito parcelado pelo Emissor 70: Consulta de cheque 71: Garantia de cheque 01: Fechamento / Finalização 00: Outra operação administrativa Este campo é obsoleto, foi substituído pelos campos 730-000, 731-000 e 732-000. |
| 012-000 | NSU | a..40 | Identificador único da transação, atribuído pela Rede Adquirente. Por motivo de compatibilidade com versões anteriores desta especificação, a Automação deve sinalizar através do campo 706-000 que suporta o tamanho de 40 caracteres para este campo. Caso contrário, se a Rede Adquirente retornar um valor com mais de 12 caracteres, somente os 12 últimos serão considerados, prejudicando o uso desta informação (tipicamente, para cancelamento). |
| 013-000 | Código de autorização | a..6 | Código de autorização, atribuído pelo Emissor. |
| 017-000 | Tipo de parcelamento | n1 | 0: parcelado pelo Estabelecimento; 1: parcelado pelo Emissor. Este campo é obsoleto, foi substituído pelo campo 732-000. |
| 018-000 | Qtde. parcelas | n..2 | Quantidade de parcelas, para transações parceladas. |
| 022-000 | Data no comprovante | n8 | Formato DDMMAAAA. |
| 023-000 | Hora no comprovante | n6 | Formato hhmmss. |
| 024-000 | Data pré-datado | n8 | Data de agendamento da transação. Formato DDMMAAAA. |
| 025-000 | NSU original | a..40 | Campo 012-000 correspondente à transação original, para transação cancelada |
| 026-000 | Data/hora rede origina | n10 | Data/hora da transação original, para transação cancelada. Formato DDMMhhmmss. |
| 027-000 | Código de controle | a..30 | Identificador único da transação gerado pelo PayGo. |
| 028-000 | Tamanho via única | n..3 | Quantidade de linhas da via única do comprovante. |
| 029-xxx | Via única do comprovante | a..40 | Linha da via única do comprovante, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 028-000. |
| 030-000 | Mensagem operador | a..40 | Mensagem de texto que deve ser apresentada ao operador do sistema pela Automação Comercial. |
| 040-000 | Nome do cartão ou da administradora | a..12 | Nome do cartão ou do Emissor. O mesmo cartão pode ter nomes diferentes de acordo com a Rede Adquirente utilizada. Por motivo de compatibilidade, a Automação Comercial não deve consistir este campo, somente armazená-lo para consulta ou agrupamento de transações. |
| 702-000 | Índice do Estabelecimento | n..2 | Índice do Estabelecimento, iniciado em 0. Exclusivamente para instalações específicas onde um mesmo Checkout pode realizar transações para vários Estabelecimentos. Este número é acrescentado à porta TCP configurada no PayGo Cliente, para conexão ao PayGo Servidor. |
| 706-000 | Capacidades da Automação | n..3 | Soma dos seguintes valores, identificando as funcionalidades suportadas pela Automação Comercial: 1: funcionalidade de troco (ver campo 708-000) 2: funcionalidade de desconto (ver campo 709-000) 4: valor fixo, sempre incluir 8: vias diferenciadas do comprovante para Cliente/Estabelecimento (campos 712-000 a 715-000) 16: cupom reduzido (campos 710-000 e 711-000) 32: funcionalidade de valor devido (ver campo 743-000) 64: funcionalidade de valor reajustado (ver campo 744-000) 128: suporta NSU com tamanho de até 40 caracteres (campos 012-000 e 025-000) 256: suporta índice da aplicação com tamanho de até 4 caracteres (campo 739-000) Caso este campo não seja informado pela Automação Comercial (versões anteriores), considera-se que nenhuma das funcionalidades é suportada. Importante: na certificação da CIELO, é exigido que a Automação Comercial implemente a funcionalidade de desconto. |
| 707-000 | Valor original | n12 | Valor original da transação informado pela Automação Comercial no campo 003-000 do arquivo de solicitação, em centavos da moeda identificada no campo 004-000. Este campo é informado pelo PayGo caso seja diferente do valor final da transação informado no campo 003-000 do arquivo de resposta. A regra abaixo deve ser considerada, caso o campo 744-000 (valor reajustado) não seja informado: Valor total (003-000) = Valor original (707-000) + Valor do troco (708-000) – Valor do desconto (709-000) – Valor devido (743-000) |
| 708-000 | Valor do troco | n12 | Valor de retirada em dinheiro (saque no cartão) realizada em conjunto com a transação de venda, em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este valor é acrescido ao valor original da transação, e deve ser registrado na Impressora Fiscal como “troco”. |
| 709-000 | Valor do desconto | n12 | Valor do desconto concedido ao Cliente pela Rede Adquirente ou pelo Emissor para uma transação de venda, em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este valor é retirado do valor original da transação, e deve ser registrado na Impressora Fiscal como “desconto”. |
| 710-000 | Tamanho cupom reduzido | n..3 | Quantidade de linhas do cupom reduzido. |
| 711-xxx | Cupom reduzido | a..40 | Linha do cupom reduzido, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 710-000. |
| 712-000 | Tamanho via Cliente | n..3 | Quantidade de linhas da via diferenciada do comprovante destinada ao Cliente. |
| 713-xxx | Via Cliente do comprovante | a..40 | Linha da via do Cliente, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 712-000. |
| 714-000 | Tamanho via Estabelecimento | n..3 | Quantidade de linhas da via diferenciada do comprovante destinada ao Estabelecimento. |
| 715-xxx | Via Estabelecimento do comprovante | a..40 | Linha da via do Estabelecimento, entre aspas duplas. xxx indica o número da linha, de 001 até a quantidade total de linhas indicada pelo campo 714-000. |
| 716-000 | Empresa da Automação | a..40 | Razão social da empresa responsável pelo desenvolvimento da aplicação de Automação Comercial. Exemplo: KND SISTEMAS LTDA |
| 717-000 | Data/hora fiscal | n12 | Data/hora registrada no cupom fiscal, no formato AAMMDDhhmmss Caso seja usada uma Impressora Fiscal, o preenchimento deste campo é obrigatório para transações de venda |
| 718-000 | Número lógico do terminal | a..50 | Identificação do terminal. |
| 719-000 | Código do estabelecimento | a..50 | Identificação do estabelecimento. |
| 722-000 | Dados adicionais #1 | a..128 | Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do PayGo. Caso a Rede Adquirente suporte esta funcionalidade, este dado aparece como “dado adicional do estabelecimento” no extrato eletrônico. |
| 723-000 | Dados adicionais #2 | a..128 | Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do PayGo. |
| 724-000 | Dados adicionais #3 | a..128 | Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do PayGo. |
| 725-000 | Dados adicionais #4 | a..128 | Informações adicionais sob controle da Automação Comercial, para registro no histórico de transações do PayGo. |
| 726-000 | Idioma do Cliente | a2 | Idioma a ser utilizado para a interface com o Cliente (especialmente para autoatendimento): pt: português (valor padrão) en: inglês es: espanhol |
| 727-000 | Taxa de serviço | n..12 | Valor correspondente à taxa de serviço cobrada adicionalmente aos produtos adquiridos, tipicamente no setor de alimentação (gorjeta), em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este valor é incluído no valor total informado no campo 003- 000. |
| 728-000 | Taxa de embarque | n..12 | Valor correspondente às taxas cobradas pelos aeroportos, portos, rodoviárias, etc. adicionalmente ao valor da passagem adquirida, em centavos da moeda informada no campo 004- 000. Este valor é incluído no valor total informado no campo 003- 000 |
| 729-000 | Status da confirmação | n1 | Indica o status da confirmação da transação, para transações bem-sucedidas (campo 009-000 = 0): 1: transação não requer confirmação, ou já confirmada 2: transação requer confirmação Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, assumir que a transação requer confirmação se houver comprovantes a serem impressos. |
| 730-000 | Operação | n..2 | 1: venda (pagamento de mercadoria/serviço) 51: cancelamento de venda / reembolso 2: pré-autorização 52: cancelamento de pré-autorização 3: consulta do cartão (de saldo, financiamento, etc.) 4: consulta de cheque 5: garantia de cheque 6: saque 8: doação (em dinheiro) 9: doação (com cartão) 10: pagamento de conta/boleto/fatura (em dinheiro) 60: cancelamento de pagamento de conta (dinheiro) 11: pagamento de conta/boleto/fatura (com cartão) 61: cancelamento de pagamento de conta (cartão) 12: compra de créditos / recarga de celular pré-pago (em dinheiro) 13: compra de créditos / recarga de celular pré-pago (com cartão) 48: fechamento/finalização 49: outra operação administrativa Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, verificar o campo 011-000. |
| 731-000 | Tipo de cartão | n..2 | Modalidade da transação com cartão: 0: qualquer / não definido (padrão) 1: crédito 2: débito 3: voucher Importante: para compatibilidade com evoluções futuras, caso a Automação Comercial capture esta informação antes de acionar o PayGo, sempre deve oferecer para o usuário uma opção “outro” que alimente este campo com o valor 0. Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, verificar o campo 011-000. |
| 732-000 | Tipo de financiamento | n..2 | Modalidade de financiamento da transação: 0: qualquer / não definido (padrão) 1: à vista 2: parcelado pelo Emissor 3: parcelado pelo Estabelecimento 4: pré-datado 5: pré-datado forçado Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, verificar os campos 011-000 e 017-000. |
| 733-000 | Versão da interface | n..3 | Valor fixo, identificando a versão deste documento implementada pela Automação Comercial (somente números, por exemplo, 210 para “v2.10”) |
| 734-000 | Grupo de transações | n..10 | (reservado para uso futuro) Para pagamento com múltiplos cartões, este campo deve conter o mesmo valor do campo 001-000 da primeira transação, e ser repetido com este mesmo valor a cada nova transação enquanto não for finalizado o pagamento em curso. Para confirmar ou desfazer o grupo de transações, um único comando CNF ou NCN é gerado, incluindo nos campos 010-xxx e 027-xxx (e, eventualmente, 702-xxx) os valores correspondentes às transações sendo confirmadas/desfeitas, na ordem em que foram realizadas. |
| 735-000 | Nome da Automação | a..40 | Nome da aplicação de Automação Comercial. |
| 736-000 | Versão da Automação | a..20 | Versão da aplicação de Automação Comercial, conforme nomenclatura utilizada pelo desenvolvedor |
| 737-000 | Vias de comprovantes | n1 | Indica quais vias devem ser impressas: 0: não há comprovante 1: imprimir somente a via do Cliente 2: imprimir somente a via do Estabelecimento 3: imprimir ambas as vias do Cliente e do Estabelecimento Para manter compatibilidade com versões de especificação anteriores, caso este campo não esteja presente no arquivo de resposta, assumir o valor: 0 se o campo 028-000 estiver igual a zero; 3 se o campo 028-000 estiver diferente de zero. |
| 738-000 | Registro de Certificação | a..20 | Código obtido junto à PayGo no início do processo de certificação da Automação Comercial. |
| 739-000 | Índice da Rede Adquirente | n3 | Índice da Rede Adquirente para o PayGo: consultar o item 6.4.1 Redes adquirentes no PayGo. Novas Redes Adquirentes são acrescentadas periodicamente no sistema, por isso a Automação Comercial não deve restringir valores deste campo. Pelo mesmo motivo, é recomendado não preencher este campo no arquivo de solicitação para os comandos CRT e ADM. Caso seja preenchido, o PayGo processará a transação através da rede informada, sem apresentar o menu de seleção da Rede Adquirente. |
| 740-000 | Número do cartão | n..19 | Número do cartão utilizado na transação, sempre mascarado. (A máscara varia de acordo com a Rede Adquirente.) |
| 741-000 | Nome do Cliente | a..40 | Nome do Cliente, extraído do cartão ou informado pelo emissor. |
| 742-000 | Nome do Produto | a..40 | Nome do produto enviado na transação pela rede adquirente: - Recarga de celular: TIMTURBO 7, CLARO R$10, etc. - Transações de venda: CREDITO, MASTERCARD DEBITO, etc. |
| 743-000 | Valor devido | n12 | Valor restante a pagar, em centavos da moeda informada no campo 004-000. Somente parte do valor foi autorizado, e a Automação deve solicitar outra forma de pagamento para completar a venda. |
| 744-000 | Valor reajustado | n12 | Valor reajustado pela Rede Adquirente, conforme acordos contratuais com o estabelecimento, em centavos da moeda informada no campo 004-000. Este campo é informado pelo PayGo caso o valor enviado pela Automação Comercial tenha sido reajustado para mais ou para menos pela Rede Adquirente, respeitando a regra abaixo: Valor total (003-000) = Valor reajustado (744-000) + Valor do troco (708-000) – Valor do desconto (709-000) – Valor devido (743-000) |
| 745-000 | Não utilizado | ||
| 746-000 | Não utilizado | ||
| 747-000 | Data vencimento | n4 | Data de vencimento do cartão (MMAA). Se a transação for realizada via tarja magnética, este campo pode não ser retornado, caso o padrão da trilha magnética do cartão seja diferente do padrão ISO7813. |
| 748-000 | Nome do cartão padronizado | a..50 | Nome do cartão padronizado, este campo poderá ser utilizado pela automação para gerar relatório com base no nome do cartão. Caso o intuito for esse, utilizar este campo ao invés do 040-000. |
| 749-000 | Forma de pagamento | n..2 | Modalidade de pagamento: 1: cartão 2: dinheiro 4: cheque 8: carteira digital |
| 750-000 | Forma de identificação do portador da carteira digital | n..3 | 1: QRCode do checkout (lido pelo celular do portador) 2: CPF 128: outra |
| 751-000 | Split de pagamento - Quantidade | n..2 | Quantidade de ocorrências de registros 752-XXX |
| 752-XXX | Split de pagamento - Registros | a...62 | Informações de quebra do pagamento, separados por vírgula: - Identificador da conta de destino para a rede adquirente ou para a entidade responsável pela liquidação da transação. - Valor a ser pago nesta conta de destino, em centavos. Importante: a soma de todos os valores destes registros deve ser igual ao conteúdo do campo 003-000. Exemplo: 752-001: ABCDE1234,8500 752-002: QW9887RR,3000 |
| 999-999 | Registro finalizador | n1 | Conteúdo fixo: 0 (zero) |
6.4.1 Redes adquirentes no PayGo
| Índice | Codinome | Nome / descrição |
|---|---|---|
| 000 | VISANET | Cielo |
| 001 | REDECARD | Rede |
| 004 | BANRISUL | Banrisul / Vero |
| 006 | CSHOP | CrediShop |
| 008 | TRIBANCO | Tricard / Única |
| 009 | POLICARD | Policard / Up |
| 011 | FANCARD | Fancard |
| 012 | BANCRED | Bancredcard |
| 013 | BCARD | Banesecard |
| 014 | ACCORD | Accord |
| 015 | COOPERCR | Coopercred |
| 016 | ORGCARD | Orgcard |
| 017 | GETNET | Getnet |
| 018 | REPOM | Rede Estrada |
| 019 | VLCARD | Valecard / Ágilli |
| 020 | MUXX | PGWeb |
| 021 | TKTCAR | Ticket Car |
| 022 | PREMMIA | Fidelidade Petrobrás |
| 023 | NEUS | Neus |
| 025 | ALGORIX | Algorix |
| 026 | SENFF | Senff |
| 027 | VERYCARD | Verycard |
| 028 | FITCARD | Fitcard |
| 043 | FILLIP | Fillip |
| 044 | VISANET | Cielo (PGWeb) |
| 045 | ELAVON | Elavon |
| 046 | LIBCARD | Libercard |
| 047 | RV | RV |
| 048 | FSTDATA | Adquirência FirstaData / Bin |
| 049 | FDCORBAN | CorBan FirstData |
| 050 | CONDUCT | Conductor |
| 052 | REDECARD | Rede (PGWeb) |
| 053 | CREDSYST | CredSystem |
| 054 | ICARDS | Infocards |
| 056 | NDDCARGO | NDDCargo |
| 057 | BANRISUL | Vero (PGWeb) |
| 058 | GLOBAL | Global Payments |
| 059 | GAX | Gax/3ia |
| 060 | STONE | Stone |
| 061 | DMCARD | DM Card |
| 062 | CTF | CTF |
| 063 | TKTLOG | TicketLog |
| 064 | GETNET | Getnet (PGWeb) |
| 065 | VCMAIS | VC+ / Abastece Aí |
| 066 | SAFRA | SafraPay |
| 067 | PAGSEG | PagSeguro |
| 068 | BEBLUE | BeBlue |
| 069 | MERCPAG | Mercado Pago |
| 070 | FEPAS | FEPAS / CardSE |
| 071 | ACCENTIV | ACCENTIV |
| 072 | ASPEB | ASPEB |
| 073 | FLEETCOF | FLEETCOR FROTA |
| 074 | VALLEEXP | VALLE EXPRESS |
| 075 | GOLDICAR | GOLDI CARD |
| 076 | FLEETCOR | FLEETCOR |
| 077 | GREENCAR | GREEN CARD |
| 078 | FLEETCAR | FLEET CARD |
| 079 | DAYCARD | DAY CARD |
| 080 | GREENCF | GREEN CARD FROTA |
| 081 | VERDECAR | VERDE CARD |
| 082 | HUBPREPA | HUB PREPAID |
| 083 | GOODCARD | GOOD CARD |
| 084 | JGV | JGV |
| 085 | RVCARDS | RVCARDS |
| 086 | REDEUSE | REDE USE |
| 087 | SOFTLAB | SOFTLAB |
| 088 | NUCASH | NUCASH |
| 089 | VELOE | VELOE |
| 090 | IZPAY | IZPAY |
| 091 | BANCOPAN | Banco PAN |
| 092 | REDETREL | CorBan REDETREL |
| 093 | WIZEO | WIZEO |
| 094 | VALOREM | VALOREM |
| 095 | ALELO | ALELO |
| 096 | VEE | VEE |
| 097 | PASSEPAY | PASSEPAY |
| 098 | ITAU | ITI |
| 099 | TICKET | TICKET |
| 100 | DEMO | Modo de demonstração (PGWeb) |
| 101 | C6BANK | C6 Express |
| 102 | AME | Ame Digital |
| 103 | PAGBANK | PagBank |
| 104 | RAPPI | Rappi |
| 105 | SENFF | Senff (PGWeb) |
| 106 | BCARD | Banesecard (PGWeb) |
| 107 | ALELO | Alelo |
| 108 | C6PIX | Pix C6 |
6.5 Exemplos de arquivos
6.5.1 Solicitação de venda (Req\intpos.001)
000-000 = CRT
001-000 = 34430576
002-000 = 223546
003-000 = 10000
004-000 = 0
006-000 = J
007-000 = 03361770000158
010-000 = REDECARD
018-000 = 03
024-000 = 05022020
702-000 = 01
706-000 = 3
716-000 = SETIS AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA.
717-000 = 110117190534
726-000 = pt
727-000 = 100
728-000 = 500
731-000 = 01
732-000 = 00
733-000 = 210
735-000 = KiWi
736-000 = v1, 14, 0, 0
738-000 = G45J35G3JH45B435
739-000 = 001
749-000 = 1
751-000 = 3
752-001 = 00000000001,2000
752-002 = 00000000002,600
752-003 = 00000000003,1400
999-999 = 0
6.5.2 Status de venda (Resp\intpos.sts)
000-000 = CRT
001-000 = 34430576
999-999 = 0
6.5.3 Resposta de venda (Resp\intpos.001)
000-000 = CRT
001-000 = 34430576
002-000 = 223546
003-000 = 12000
004-000 = 0
009-000 = 0
010-000 = NOVAREDE
011-000 = 20
012-000 = 19100205783
013-000 = 022167
015-000 = 1701191002
016-000 = 1701191002
017-000 = 0
018-000 = 03
022-000 = 17012011
023-000 = 191002
024-000 = 05022020
027-000 = 11011719100219100205783
028-000 = 18
029-001 = " * * DEMONSTRACAO PAYGO * *"
029-002 = " COMPROVANTE DE TEF"
029-003 = " "
029-004 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"
029-005 = " 823982346832235/03876463"
029-006 = " "
029-007 = " 17/01/2011 19:10:02"
029-008 = " REF.FISCAL:223546"
029-009 = " DOC:026982 AUTORIZ:022167"
029-010 = " REF.HOST:19100205783"
029-011 = " "
029-012 = " DEMOCARD ****1111"
029-013 = " VENDA DEBITO A VISTA"
029-014 = " VALOR FINAL: R$ 120,00"
029-015 = " SAQUE: R$ 20,00"
029-016 = " "
029-017 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"
029-018 = " USO DA SENHA PESSOAL."
030-000 = AUTORIZADA 022167
040-000 = DEMOCARD
707-000 = 10000
708-000 = 2000
709-000 = 100
710-000 = 4
711-001 = "DEMOCARD ****1111"
711-002 = "POS:03876463 DOC:026982 AUTORIZ:022167"
711-003 = "VENDA DEBITO A VISTA"
711-004 = "VALOR FINAL: R$ 120,00"
712-000 = 16
713-001 = " DEMONSTRACAO PAYGO "
713-002 = " COMPROVANTE DE TEF"
713-003 = " VIA: CLIENTE"
713-004 = " "
713-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"
713-006 = " 823982346832235/03876463"
713-007 = " "
713-008 = " 17/01/2011 19:10:02"
713-009 = " REF.FISCAL:34430576"
713-010 = " DOC:026982 AUTORIZ:022167"
713-011 = " REF.HOST:19100205783"
713-012 = " "
713-013 = " DEMOCARD ****1111"
713-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"
713-015 = " VALOR FINAL: R$ 120,00"
713-016 = " SAQUE: R$ 20,00"
714-000 = 19
715-001 = " * * DEMONSTRACAO PAYGO * *"
715-002 = " COMPROVANTE DE TEF"
715-003 = " VIA: ESTABELECIMENTO"
715-004 = " "
715-005 = " ESTABELECIMENTO DE TESTE"
715-006 = " 823982346832235/03876463"
715-007 = " "
715-008 = " 17/01/2011 19:10:02"
715-009 = " REF.FISCAL:34430576"
715-010 = " DOC:026982 AUTORIZ:022167"
715-011 = " REF.HOST:19100205783"
715-012 = " "
715-013 = " DEMOCARD ****1111"
715-014 = " VENDA DEBITO A VISTA"
715-015 = " VALOR FINAL: R$ 120,00"
715-016 = " SAQUE: R$ 20,00"
715-017 = " "
715-018 = " TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE"
715-019 = " USO DA SENHA PESSOAL."
718-000 = 03876463
719-000 = 823982346832235
729-000 = 2
730-000 = 1
731-000 = 2
732-000 = 1
737-000 = 3
739-000 = 042
740-000 = ****1111
741-000 = SILVA/JOAO
742-000 = CREDITO
743-000 = 200
744-000 = 300
747-000 = 0625
748-000 = MASTERCARD
749-000 = 1
999-999 = 0
6.5.4 Confirmação de venda (Req\intpos.001)
000-000 = CNF
001-000 = 34430576
002-000 = 223546
010-000 = NOVAREDE
027-000 = 11011719100219100205783
733-000 = 210
735-000 = KiWi
736-000 = v1, 14, 0, 0
738-000 = G45J35G3JH45B435
999-999 = 0
6.5.5 Status de confirmação (Resp\intpos.sts)
000-000 = CNF
001-000 = 34430576
999-999 = 0
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